１ 要求総額
| 会計名 |
１８年度要求額
(A) |
１７年度要求額
(B) |
(A)/(B)
% |
１７年度当初予算額
(Ｃ) |
(A)/(Ｃ)
% |
一般会計 |
788億443万3千円 |
702億3803万8千円 |
112.2 |
754億3292万6千円 |
104.5 |
|
うち信州モデル創造枠 |
13億6163万円 |
13億9510万6千円 |
97.6 |
10億3449万8千円 |
131.6 |
特別会計 |
8億1415万6千円 |
7億8951万円 |
103.1 |
7億8951万円 |
103.1 |
（課室内訳）
| 課室名 |
１８年度要求額
(A) |
１７年度要求額
(B) |
(A)/(B)
% |
１７年度当初予算額
(Ｃ) |
(A)/(Ｃ)
% |
| 厚生課 |
372億3627万5千円 |
244億1252万8千円 |
152.5 |
312億2115万6千円 |
119.3 |
|
うち信州モデル創造枠 |
5億809万9千円 |
1億508万5千円 |
483.5 |
1億478万5千円 |
484.9 |
| コモンズ福祉課 |
11億2157万7千円 |
13億8026万6千円 |
81.3 |
11億9218万5千円 |
94.1 |
|
うち信州モデル創造枠 |
3億7413万1千円 |
6億368万2千円 |
62.0 |
4億1718万3千円 |
89.7 |
高齢福祉課 |
226億9388万1千円 |
261億2187万8千円 |
86.9 |
252億1843万1千円 |
90.0 |
|
うち信州モデル創造枠 |
|
1470万円 |
|
|
|
| 障害福祉課 |
121億8980万5千円 |
122億4906万6千円 |
99.5 |
118億7154万3千円 |
102.7 |
|
うち信州モデル創造枠 |
4億3485万円 |
5億9589万円 |
73.0 |
4億7274万3千円 |
92.0 |
| 青少年家庭課 |
51億8378万6千円 |
54億1032万円 |
95.8 |
53億955万6千円 |
97.6 |
|
うち信州モデル創造枠 |
4455万円 |
7574万9千円 |
58.8 |
3978万7千円 |
112.0 |
労政課 |
3億7910万9千円 |
6億6398万円 |
57.1 |
6億2005万5千円 |
61.1 |
|
うち信州モデル創造枠 |
|
|
|
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２ 要求の考え方（総括）
「ふくしの郷、みんなで支え合う安心な地域づくり」を目指して
以下の５つの戦術を柱に予算を編成しました。
≪５つの戦術≫
● 地域の安心・安全づくりを進めます。
● 地域での自律した生活・就労を応援します。
● 必要な方々にきめ細やかな支援を行います。
● 選択できる多様な居場所づくりを進めます。
● 持続可能な社会保障制度でしっかり支えます。 |
３ ゼロベース予算に対する取組
「限られた財源を、より必要としている方々への支援にまわすために」
「コモンズを再生して、社会保障制度を持続可能なものにしていくために」
以下の４つのポイントでゼロベース予算に取組みました。
● 県民の目線で事業を検証【事業の整理・効率化】
● 事業効果から経費を見直し【事務事業見直し】
● 意欲ある事業者の参入と、経費の削減【一者随契の見直し】
● 利用者の声から学ぶ【顧客満足度調査によるサービスの向上】 |
４ 事 業 体 系（ＰＤＦ形式：34.6ＫＢ／1ページ）
５ 主要事業一覧（ＰＤＦ形式：33.6ＫＢ／8ページ）
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